IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – Hospital Victor Larco Herrera

iMPLEMENTAMOS CONTROL INTERNO

DIRECTRIZ

«Atención Denuncias Ciudadanas por el Sistema Nacional Control» formato a color.
«Atención Denuncias Ciudadanas por el Sistema Nacional Control» formato en blanco y negro.

1. NORMATIVA SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Constitución Política del Perú
Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado del 27 ABRIL 2006. Publicada el 18 ABRIL 2006
Modificada por:
1.- Decreto de Urgencia N° 067-2009 del 22 JUNIO 2009, publicado el 23 JUNIO 2009

2.- Ley N° 29743 – Ley que modifica el artículo 10° de la Ley N° 28716. Ley de Control Interno de las Entidades del Estado del 08 JULIO 2011, publicada el 09 JULIO 2011

* Normas de Control Interno aprobadas por R.C. N° 320-2006-CG de 30 OCTUBRE 2006, publicada el 03 NOVIEMBRE 2006

* Fe de Erratas de las Normas de Control Interno, publicada el 16 NOVIEMBRE 2006

* Guía para la implementación del sistema de control interno de las entidades del Estado, aprobada por R.C. N° 458-2008-CG de 28 OCT 2008, publicada el 30 OCTUBRE 2008

* Decreto Supremo N° 004-2013-PCM – Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública

* Ley N° 30372 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016

* Directiva N° 013-2016-CG/GPROD para la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado, aprobada por R.C. N° 149-2016-CG de 13 MAY 2016, publicada el 14 MAYO 2016

* Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG – Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado

* Resolución de Contraloría N° 490-2017-CG – Dejar sin efecto lo establecido en el numeral 7.6 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada «Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado»

2. REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

Reglamento Interno del Comité de Control Interno del Hospital Víctor Larco Herrera

3. ACTA DE COMPROMISO

4. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

5. COORDINADORES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

6. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

7. PLAN DE CIERRE DE BRECHAS

RD N° 175-2018-DG-HVLH que abrueba el Informe de Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas para Implementar y Fortalecer el Sistema de Control Interno

8. RECURSOS E INFORMACIÓN DE INTERÉS

9. ENTREGABLES TRANSMITIDOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA